上饶职业技术学院2018年部门决算

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上饶职业技术学院2018年部门决算

    

第一部分 上饶职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

部分  2018部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、国有资产占用情况表

部分 2018年部门预算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分 上饶职业技术学院概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的职业教育方针,为上饶的地方经济发展培养高、中级职业技术人才;

(二)承担培养应用电子、机械工程、计算机、会计、化工、舞蹈、农业等专业的专科与中专层次的人才任务;

(三)承担培养光学加工技术、数控加工技术、机电一体化、模具制造、幼儿教育、计算机应用、汽车机械的专业的技工学历教育,和承担中、高级工、技师等各层次的技术人才培训任务;

(四)根据省教育主管部门授权,承担相关专业的成人教育和自学考试职责;

(五)根据省市人社部门批准,承担退役士兵培训、计算机等级、职业技能等级鉴定及培训任务;

(六)根据省市农业部门的授权,担负农民工技能培训职责;

(七)根据其他部门授权,担负其他相关的岗位培训。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上饶职业技术学院。

本部门2018年年末编制人数449人,其中行政编制0人,事业编制449人;年末实有人数493人,其中在职人员402人,离休人员3人,其他人员84人,遗属人员4人;年末学生人数8014人。

 

第二部分  2018部门决算

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:上饶职业技术学院

2018年度

 

金额单位:万元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、财政拨款收入

1

71,36。10

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1.43

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0。00

三、国防支出

30

0。00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0。00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

75,73.07

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0。00

六、其他收入

7

5,67.67

七、文化体育与传媒支出

34

0。00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0。00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0。00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

3.90

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0。00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0。00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

1.43

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0。00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

77,03。77

本年支出合计

51

75,78。39

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0。00

  年初结转和结余

26

1,54.36

  年末结转和结余

53

2,79.74

总计

27

78,58。13

总计

54

78,58。13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:上饶职业技术学院

2018年度

金额单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

77,03.77

71,36.10

0.00

0.00

0.00

0.00

5,67。67

205

教育支出

76,98。45

71,30.77

0.00

0.00

0.00

0。00

5,67。67

20503

职业教育

76,98。45

71,30。77

0。00

0.00

0.00

0。00

5,67.67

2050302

  中专教育

14,07.20

14,07.20

0。00

0.00

0。00

0。00

0。00

2050305

  高等职业教育

62,91.25

57,23.57

0.00

0.00

0.00

0.00

5,67.67

215

资源勘探信息等支出

3。90

3.90

0。00

0.00

0。00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0。00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0。00

0.00

229

其他支出

1.43

1.43

0。00

0.00

0。00

0.00

0。00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1。43

1。43

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1。43

1。43

0.00

0。00

0。00

0。00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:上饶职业技术学院

2018年度

金额单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,578.39

6,771。44

806.95

0。00

0.00

0。00

205

教育支出

7,573.07

6,770.01

803.06

0。00

0。00

0。00

20503

职业教育

7,573.07

6,770.01

803.06

0.00

0。00

0.00

2050302

  中专教育

1,313.20

1,313。20

0.00

0.00

0。00

0.00

2050305

  高等职业教育

6,259.87

5,456.81

803。06

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

3.90

0。00

3。90

0。00

0.00

0。00

21599

其他资源勘探信息等支出

3.90

0。00

3.90

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

3。90

0.00

3。90

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.43

1。43

0.00

0.00

0。00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.43

1.43

0.00

0。00

0。00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:上饶职业技术学院

2018年度

金额单位:万元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,134.67

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1.43

二、外交支出

31

0。00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0。00

0.00

0。00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

7,005.39

7,005.39

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0。00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0。00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0。00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0。00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0。00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0。00

0。00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

3.90

3。90

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0。00

0。00

0。00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0。00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

1.43

0.00

1.43

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0。00

0。00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0。00

本年收入合计

24

7,136.10

本年支出合计

53

7,010.72

7,009。29

1。43

年初财政拨款结转和结余

25

154.36

年末财政拨款结转和结余

54

279。74

279.74

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

154.36

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0。00

 

56

 

 

 

总计

28

7,290.45

总计

57

7,290.45

7,289.02

1.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:上饶职业技术学院

2018年度

金额单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

7,009。29

6,218.62

790。67

205

教育支出

7,005。39

6,218.62

786.77

20503

职业教育

7,005.39

6,218.62

786。77

2050302

  中专教育

1,313.20

1,313。20

0.00

2050305

  高等职业教育

5,692.19

4,905。42

786.77

215

资源勘探信息等支出

3.90

0.00

3。90

21599

其他资源勘探信息等支出

3.90

0。00

3。90

2159999

  其他资源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06


编制单位:上饶职业技术学院

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

4,407。78

302

商品和服务支出

1,586.23

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

1,414.76

30201

  办公费

47.99

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

20.10

30702

  国外债务付息

0。00


30103

  奖金

0。00

30203

  咨询费

2。00

30703

  国内债务发行费用

0。00


30106

  伙食补助费

77.16

30204

  手续费

0。43

30704

  国外债务发行费用

0.00


30107

  绩效工资

1,527。82

30205

  水费

156。04

310

资本性支出

0。00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

407.56

30206

  电费

152。84

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30109

  职业年金缴费

357。13

30207

  邮电费

12。59

31002

  办公设备购置

0。00


30110

  职工基本医疗保险缴费

204。15

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0。00


30111

  公务员医疗补助缴款

0。00

30209

  物业管理费

151。24

31005

  基础设施建设

0.00


30112

  其他社会保障缴费

56.00

30211

  差旅费

71.79

31006

  大型修缮

0.00


30113

  住房公积金

195.26

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30114

  医疗费

0。00

30213

  维修(护)费

133。18

31008

  物资储备

0.00


30199

  其他工资福利支出

168.01

30214

  租赁费

57.69

31009

  土地补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

224。55

30215

  会议费

0。00

31010

  安置补助

0.00


30301

  离休费

27。12

30216

  培训费

15.41

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

7。42

31012

  拆迁补偿

0.00


30303

  退职(役)费

0。00

30218

  专用材料费

82.53

31013

  公务用车购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0。00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30305

  生活补贴

7.15

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

330.49

31022

  无形资产购置

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30308

  助学金

128.80

30228

  工会经费

85。00

312

对企业补助

0.00


30309

  奖励金

0。00

30229

  福利费

94。68

31201

  资本金注入

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

16.80

31203

  政府投资基金股权投资

0。00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

61。48

30239

  其他交通费用

17.01

31204

  费用补贴

0.00


 

 

 

30240

  税金及附加费用

1.04

31205

  利息补贴

0.00


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

129.96

31299

  其他对企业补助

0.00


 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00


 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00


人员经费合计

4,632。40

公用支出合计

1,586。23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

 

 

 

公开07

编制单位:上饶职业技术学院

2018年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、三公经费支出

1

60。00

24。22

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

45.00

16.80

    1)公务用车购置费

4

0。00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

45.00

16.80

  3.公务接待费

6

15.00

7。42

    1)国内接待费

7

15。00

7.42

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0。00

0。00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4。公务用车保有量(辆)

14

6

  5.国内公务接待批次(个)

15

87

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

841

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7。国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:上饶职业技术学院

2018年度

金额单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

1.43

1.43

1.43

0.00

0。00

229

其他支出

0.00

1.43

1。43

1。43

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1。43

1.43

1.43

0.00

0。00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

1。43

1。43

1。43

0。00

0。00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

 

公开09

编制单位:上饶职业技术学院

2018年度

单位:台、辆、套

  

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

6

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7。离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

6

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止20181231日,部门占用的国有资产情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分 2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部分2018年度收入总计7858.13万元,其中年初结转和结余154.36万元,较2017年减少1215.59万元,下降13.40%;本年收入合计7703.77万元,较2017年增加137.29万元,增长1.81%,,主要原因是:2018年年初结转和结余减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7136.10万元,占92.63%,其他收入567.67万元,占7.37%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计7858。13万元,其中本年支出合计7578。39万元,较2017年减少1215。59万元,下降13。4%,主要原因是:2018年项目支出减少;年末结转和结余279。74万元,较2017年增加125。38万元,增长81。23%,主要原因是:2018年年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成为:基本支出6771.44万元,占89.35%;项目支出806.95万元,占10.65%;经营支出0万元,占0%其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为6422.00万元,决算数7010.72万元,完成年初预算的109.17%,其中:

(一)教育支出年初预算数为6422万元,决算数为7005.39万元,完成年初预算的109.08%,主要原因是:项目资金增多,人员经费增加。

(二)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数3.90万元,完成年初预算的0%,主要原因是:中途追加2014-2015年光伏发电项目奖励资金支出。

(三)其他支出年初预算数0万元,决算数1.43万元,完成年初预算的0%,主要原因是:中途追加彩票公益金用于长期护理费支出

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6218.62万元,其中:

(一)工资福利支出4407.84万元,较2017年增加771.68万元,增长21.22%,主要原因是:2018年缴纳了职业年金;住房公积金由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出中反映。

(二)商品和服务支出1586.23万元,较2017年增加78.46万元,增长5.20%,主要原因是:学生人数增加,水电费相应有所增加。

(三)对个人和家庭补助支出224.55万元,较2017年减少1452.44万元,下降86.61%,主要原因是:住房公积金由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出中反映;奖励金减少。

(四)资本性支出0万元,较2017年减少15.71万元,下降100%,主要原因是:未用财政性资金购买办公设备和专用设备。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元,决算数为24.22万元,完成预算的40.37%,决算数较2017年减少23.69万元,下降49.45%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数0万元,,决算数较2017年减少7.75万元,下降100%。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为7.42万元,完成预算的49.47%,决算数较2017年减少6.18万元,下降45.44%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按规定严格控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出16。80元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:公车改革制度实施。公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为45万元,决算数为16.80万元,完成预算的37。33%,决算数较2017年减少9.76万元,下降36.75%决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制“三公”经费支出,8月份执行事业单位车改。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额101.35万元,其中:政府采购货物支出101.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.35万元,占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆、纪要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金4441.85万元,占一般公共预算项目支出总额的63。71%。

共组织对“债务还本付息”、“国家奖助学金”、“实训楼建设”等3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出4441.85万元,占本部门预算项目支出总额的63.71%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7576.96万元,政府性基金预算支出1.43万元。根据整体支出绩效评价体系评分表反映项目按一级指标、二级指标、三级指标的具体内容及其计算公式,逐项按要求填入计算单位预算编制科学合理,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度健全。        

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年将在市级部门决算中公开“国家奖助学金”项目绩效评价结果。

“国家奖助学金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“国家奖助学金”项目自评得分为93分。项目全年预算数为273.75万元,执行数273。75万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:2018年,助困资助经费预算资金273.75万元,截止2018年12月,全部落实到位项目执行过程中严格使用和管理经费,专款专用,根据工作研究内容、总体目标和计划进度,制定资金使用计划,确保各项工作按计划进度进行发现的主要问题及原因:一是学费减免等方面的力度水平较低,对残疾学生、孤儿、特困学生应给予更多资助,使得他们能够安心读书;二是项目绩效指标细化有待加深。下一步改进措施:一是加强领导,建全学生资助管理机构,建立完善管理工作体系;二是增加学生资助工作管理人员数量,健全学生资助管理机构。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

“三公”经费

“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费

机关运行经费,是指行政单位及参照公务员法管理的事业单位为保障行政事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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